出差可以报销的发票类型包括：
增值税专用发票：
电子或纸质形式，用于购买商品或接受服务时支付增值税。
增值税普通发票：
电子或纸质形式，用于购买商品或接受服务时支付增值税，但税率较低。
通用机打发票：
由对方公司开具，用于证明某些类型的消费。
定额发票：
因过桥和停车时所取得的发票。
餐饮发票：
包括餐馆、快餐店等用餐场所的发票。
住宿发票：
酒店或其他住宿提供的发票。
交通发票：
包括火车票、高铁票、飞机票、出租车票等交通工具的费用发票。
通讯费发票：
如电话费、短信费等。
打印费发票：
如打印、复印等费用。
小型物品购买发票：
如购买办公用品、礼品等。
过桥过路费发票：
因出差期间使用交通工具产生的过桥和过路费用。
差旅补助发票：
虽然不是正式的发票，但可以作为差旅补助的一部分进行报销。
在报销时，需要注意以下几点：
所有发票必须是正规、合法且加盖有服务单位公章的。
发票内容应与出差期间的实际消费相符，虚假或伪造的发票将无法报销。
出差报销的费用应当是这次出差直接产生的费用，与出差无关的费用不予报销。
出差报销需要提供出差计划书、差旅报销单、发票等相关资料，以确保报销流程的顺畅和合规性。
建议：
员工在出差过程中要妥善保管好所有发票，并在报销前仔细核对费用是否与本次出差相关。
企业应制定差旅费报销管理制度，规范差旅费的报销程序，确保所有报销流程符合税务法规和企业内部规定。
