计提应交增值税的步骤和会计分录如下：
应纳税额 = 当期销项税额 - 当期进项税额。
销项税额：
借：主营业务收入或其他业务收入
贷：应交税费-应交增值税（销项税额）。
进项税额：
借：主营业务成本或其他业务成本
贷：应交税费-应交增值税（进项税额）。
计算应纳税额并计提：
若销项税额大于进项税额，计提应纳税额：
借：应交税费-应交增值税（应纳税额）
贷：应交税费-应交增值税（销项税额）
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