开车出差的报销流程通常包括以下几个步骤：
填写费用报销单
写明出差时间、地点、任务、费用明细等。
提交发票和凭证
包括住宿费、餐费、过路费、停车费等相关费用的发票。
审核流程
由部门经理、财务部、总经理依次进行审核和批准。
报销标准
报销标准可能因公司而异，一般包括燃油费、过路费、停车费等。
一些公司可能会按照每公里的油费或每天固定的油补贴来报销。
注意事项
确保出差的范围和里程符合公司的规定。
遵守交通法规，如发生交通事故，原则上由车辆本人负责。
报销时需有相应的发票或其他原始凭证支持。
请根据您所在公司的具体财务政策和规定进行操作，如果有疑问，可以咨询财务部门或直接与上级领导沟通
